**不符合报告** **报告编号**： [填写编号] **审核日期**： [填写日期] **审核员**： [审核员姓名] **受审核部门**： 危险化学品仓库管理部门 **不符合事实描述**： 在危险化学品仓库现场审核过程中，审核员发现该仓库正在使用的《危险物料搬运作业指导书》编号为SOP-8-51，版本号为A1.01。然而，在随后对文控中心的审核中，确认该文件已被更新两次，最新版本为A1.03版，并已收录在文控中心的文件管理系统中。根据查阅的PRG7.5-01A《成文信息控制程序》第6条规定，文控中心负责成文信息的控制工作，并确保职能部门使用的成文信息在变更后2个工作日内发放新版本，并同时收回旧版本。 **不符合项判定**： 上述情况表明，危险化学品仓库管理部门未能遵守PRG7.5-01A《成文信息控制程序》中关于成文信息更新的规定，即未在规定时间内（2个工作日内）接收到并使用最新版本的作业指导书（SOP-8-51 A1.03版），而仍在使用已作废的旧版本（A1.01版）。此行为违反了组织内部关于文件控制的管理要求，可能导致危险物料搬运作业过程中存在安全风险，因为旧版本可能不包含最新的安全操作指南或变更内容。 **不符合条款**： - PRG7.5-01A《成文信息控制程序》第6条 **严重程度**： [根据组织内部规定，填写如“一般”、“严重”等] **纠正措施建议**： 1. 立即通知危险化学品仓库管理部门，停止使用SOP-8-51 A1.01版《危险物料搬运作业指导书》，并分发最新的A1.03版文件，确保所有相关人员均收到并使用最新版本。 2. 对仓库管理部门及相关人员进行文件控制程序的再教育，强化其对文件更新及时性的认识和重视程度。 3. 检查并确认所有相关作业指导书和其他成文信息的版本有效性，确保无遗漏或过时的文件在使用中。 4. 建立健全的文件变更跟踪机制，确保每次文件更新后都能及时、准确地通知到所有使用部门和个人。 **纠正措施完成期限**： [填写具体日期] **审核员签名**： [审核员签名] **受审核部门负责人确认及签名**： [受审核部门负责人签名及日期] **注**： 本报告仅为示例，具体内容应根据实际情况调整。
