**不符合报告** --- **一、审核证据**： 1. 在危险化学品仓库现场，审核员观察到并记录了编号为SOP-8-51的《危险物料搬运作业指导书》，版本为A1.01版，该版本文件被现场作业人员用于指导危险物料的搬运操作。 2. 在文控中心，审核员核查并确认了关于SOP-8-51的最新版本为A1.03版，且该版本显示已进行了两次更新。 3. 审核员还查看了PRG7.5-01A《成文信息控制程序》，其中第6条明确规定：文控中心负责成文信息的控制工作，当职能部门使用的成文信息发生变更后，文控中心应在2个工作日内发放新版本，并同时收回旧版本。 **二、审核准则**： 依据PRG7.5-01A《成文信息控制程序》的第6条规定，文控中心有责任确保所有更新的成文信息（包括作业指导书）能够及时、准确地发放到各使用部门，并同时回收已作废的旧版本，以保证现场操作依据的是最新版本的文件，从而避免因使用过时文件而导致的不符合或安全事故。 **三、审核发现**： 审核发现，在危险化学品仓库现场使用的SOP-8-51《危险物料搬运作业指导书》版本为A1.01版，而文控中心已记录的最新版本为A1.03版，且该版本已进行了两次更新。根据PRG7.5-01A《成文信息控制程序》的要求，文控中心应在更新后的2个工作日内将新版本发放到使用部门并收回旧版本。然而，在仓库现场仍发现有过时的A1.01版文件在使用，这表明文控中心未能按照既定程序及时完成新版本文件的发放和旧版本文件的回收工作。 **结论**： 综上所述，危险化学品仓库在成文信息管理方面存在不符合项，具体表现为未按照PRG7.5-01A《成文信息控制程序》的要求，及时将更新的SOP-8-51《危险物料搬运作业指导书》新版本（A1.03版）发放到使用部门，并收回已作废的旧版本（A1.01版），可能导致现场操作人员依据过时文件进行操作，增加安全事故的风险。 **建议纠正措施**： 1. 文控中心应立即将SOP-8-51的A1.03版文件发放到危险化学品仓库，并同时收回所有A1.01版旧文件。 2. 对仓库现场操作人员进行新版作业指导书的培训，确保他们能够准确理解和执行新版文件的要求。 3. 审查并改进成文信息控制流程，加强文控中心与各使用部门之间的沟通与协作，确保更新后的文件能够及时、有效地传递到各使用点。 4. 定期对现场使用的成文信息进行审查，确保所有操作人员使用的均为最新版本的文件。
