### 不符合报告 #### 一、审核证据 - 审核员在危险化学品仓库现场记录的《危险物料搬运作业指导书》为A1.01版。 - 在文控中心查见的《危险物料搬运作业指导书》最新版本为A1.03版，显示已更新2次。 - 审核文控中心时，确认了PRG7.5-01A《成文信息控制程序》第6条规定：文控中心负责成文信息的控制工作，职能部门使用的成文信息变更后，文控中心应在2个工作日内发放新版本，同时收回旧版本。 #### 二、审核准则 - PRG7.5-01A《成文信息控制程序》第6条明确规定了成文信息的更新、发放及旧版本回收的时间要求和责任部门。 #### 三、审核发现 - **不符合描述**：危险化学品仓库现场仍在使用的《危险物料搬运作业指导书》版本为A1.01版，而文控中心已更新的最新版本为A1.03版。这违反了PRG7.5-01A《成文信息控制程序》第6条的规定，即文控中心未在规定的2个工作日内将新版本发放至职能部门，并收回旧版本。 #### 四、不符合原因 - **原因分析**： 1. **沟通不畅**：文控中心与危险化学品仓库之间的信息沟通可能存在延迟或遗漏，导致新版本的文件未能及时传递到仓库。 2. **执行不力**：文控中心或仓库管理人员未严格按照《成文信息控制程序》执行文件的更新和发放流程。 3. **监督机制不足**：缺乏有效的监督机制来确保文件更新的及时性和有效性，以及旧版本的及时回收。 #### 五、纠正措施 - **纠正**： 1. 立即将A1.03版《危险物料搬运作业指导书》发放至危险化学品仓库，并确保所有相关人员收到并了解新版本内容。 2. 收回仓库内所有A1.01版旧文件，进行统一销毁或存档处理。 - **预防措施**： 1. **加强沟通**：建立定期的信息沟通机制，确保文控中心与各职能部门之间的信息畅通无阻。 2. **完善程序**：优化《成文信息控制程序》，明确文件更新、发放、回收的具体流程和责任人，并设定清晰的时限要求。 3. **培训与教育**：对文控中心及各职能部门的相关人员进行培训，提高其对文件管理重要性的认识，确保其能够严格按照程序要求执行。 4. **建立监督机制**：设立专门的监督岗位或小组，负责定期检查文件更新和发放情况，确保程序的有效执行。 #### 六、验证 - 在采取纠正和预防措施后，由审核组或指定人员对危险化学品仓库的《危险物料搬运作业指导书》版本及执行情况进行复查，确保不符合项已得到纠正，并预防类似问题再次发生。
