为了评估针对发现的危险化学品仓库中使用过时版本作业指导书（SOP-8-51 A1.01版）所采取的纠正措施的有效性，以下是一个纠正措施有效性评审计划的示例： ### 一、评审目的 1. **验证纠正措施的实施情况**：确认是否已按照规定的程序（PRG7.5-01A）将最新版本（A1.03版）的《危险物料搬运作业指导书》发放至危险化学品仓库并收回了旧版本。 2. **评估纠正措施的有效性**：检查新版本的作业指导书是否已正确替换旧版本，并已在仓库实际操作中被采用。 3. **识别潜在问题**：在评审过程中，发现并记录任何可能影响纠正措施效果的潜在问题或障碍。 4. **持续改进**：基于评审结果，提出进一步的改进措施，以确保类似问题不再发生。 ### 二、评审范围 1. **文控中心的操作流程**：检查文控中心是否按照PRG7.5-01A程序的要求，在2个工作日内完成了新版本作业指导书的发放和旧版本的回收工作。 2. **危险化学品仓库的现场情况**：实地考察仓库，确认新版本作业指导书（A1.03版）是否已到位，旧版本（A1.01版）是否已被妥善处理或回收。 3. **员工培训与执行情况**：评估仓库员工是否了解新版本作业指导书的内容，并在实际工作中遵循了新版指南。 ### 三、评审方法与步骤 1. **文件审查**：再次审查文控中心的发放记录和回收记录，确认时间节点和版本号的准确性。 2. **现场检查**：组织评审小组前往危险化学品仓库，实地查看新版本作业指导书的张贴位置、易获取性及旧版本的回收情况。 3. **员工访谈**：随机抽取仓库员工进行访谈，了解其对新版本作业指导书内容的理解程度及执行情况，包括是否参加过相关培训、是否遇到实施困难等。 4. **操作演示**：观察仓库员工在进行危险物料搬运时是否遵循新版本作业指导书的指导。 ### 四、评审时间表 - **准备阶段**（1周）：制定评审计划，组建评审小组，收集相关文件和资料。 - **实施阶段**（2周）：进行文件审查、现场检查、员工访谈和操作演示。 - **总结报告阶段**（1周）：整理评审记录，编写评审报告，提出改进建议。 ### 五、评审报告与后续行动 1. **编写评审报告**：详细记录评审过程、发现的问题、改进措施及建议。 2. **汇报与沟通**：将评审报告提交给管理层，并与相关职能部门进行沟通，确保改进措施得到理解和执行。 3. **跟踪验证**：设定时间表，对改进措施的实施效果进行跟踪验证，确保问题得到根本解决。 通过上述评审计划的实施，可以有效评估纠正措施的有效性，并为持续改进管理体系提供有力支持。
